工作描述:一、供应商管理
1、供应商资料整理,归档,建立供应商名册;
2、对供应商进行品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估;
二、请购物料,下达采购单
1、ERP系统进行接单维护,跟现场确认沟通物品的型号规格,与供应商沟通,询价比价,ERP系统核准新价格,再系统下达采购单并上传相关附件,月底发明细跟供应商对账,收到发票进行请款作业并交给财务,随后根据仓库的收货单进行收货单入库作业;
2、邮件接受营业下达东莞、江西、台湾的订单,ERP系统进行下达采购单作业,月底发明细对账,进而进行系统暂估,冲销,请款,随后将发票及对账明细交给财务;
三、处理收货异常
1、收到品保的客诉单,与仓库给的仓退单,月底与厂商沟通确认,再进行系统仓退作业处理;
四、处理供应商货款
1、供应商对账;发票接受,登记,转交财务